Lập đơn mua hàng
Đơn mua hàng sẽ được nhập vào sổ mua hàng (sổ C)
Đơn mua hàng sẽ được nhập vào sổ mua hàng (sổ C)
Trước khi lập đơn mua hàng, người dùng cần khai báo Mã Thiết Đặt Nghiệp Vụ, Loại Nghiệp Vụ (cùng một Mã Thiết Đặt)- và chọn sổ mua hàng (sổ C).
Để lập đơn mua hàng, người dùng vào Menu -> Lập bút toán, giao diện phần mềm xuất hiện như sau:
Giải thích:
Dòng 1: Ở ô lọc nghiệp vụ: bấm pmh hoặc lọc loại nghiệp vụ nào mà người dùng cần.
Dòng 2: chọn loại nghiệp vụ (PMH-HH-NK, PMH-HH, PMH-HH-BN, ....)
Sau đó bấm nút ➤ (Run ) ➜ xuất hiện giao diện như sau:
Giải thích:
Cần khai báo thông tin ở phần Hạch toán gồm:
Mã giao dịch: + (Phần mềm tự động tăng theo số thứ tự giao dịch)
Kỳ: Thể hiện năm và tháng của chứng từ
Ngày giao dịch: Ngày hạch toán (định dạng mm/dd/yyyy)
Diễn giải: Phần mềm tự động hoặc người dùng có thể thay đổi nội dung theo yêu cầu sử dụng của mình.
Tài khoản: Phần mềm tự động hoặc người dùng có thể thay đổi tài khoản theo yêu cầu sử dụng của mình.
TK đối ứng: Tài khoản đối ứng
Tiền cơ sở: Đồng tiền hạch toán (VND)
Số tiền: Số tiền nhập của tài khoản 157, 632, ...
Nợ/Có: Phần mềm tự động hoặc người dùng có thể thay đổi theo yêu cầu sử dụng của mình.
Nhắc nhớ: Dùng ghi chú
Mã đối tượng: Mã nhà cung cấp (người dùng tự đặt theo yêu cầu)
Mã số thuế: Mã số thuế của nhà cung cấp
Tên VAT: Tên nhà cung cấp
Thuế suất: Thuế suất của mặt hàng
Địa chỉ VAT: Địa chỉ của nhà cung cấp
Khai báo thông tin ở trường mở rộng
Mã hàng: Mã của hàng hóa. Mã này được khai sẵn trong hệ thống trước khi chọn trên giao diện hạch toán này. Nếu mã này chưa tồn tại thì cần phải khai báo trước.
Số lượng: Là số lượng dự định mua hàng
Nếu nhiều mã hàng, người dùng bấm vào nút dấu cộng + để tạo dòng mới và khai báo các thông tin bình thường như trên cho tới khi hết tất cả các mặt hàng.
Lưu ý: Sổ mua hàng (C) cho phép người dùng có thể hạch toán số tiền bên Nợ khác số tiền bên Có.
Sau khi nhập liệu xong thông tin vào giao diện ⇒ Nhấn nút Lưu để lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. ⇒ Nhấn nút X để đóng giao diện hạch toán lại.
