Bảng giá và chính sách bán hàng

Mỗi công ty sẽ có chính sách bán hàng riêng, được bộ phận kinh doanh lập và được phê duyệt bởi người có thẩm quyền.

Bộ phận kế toán sẽ tập hợp bảng giá đã được phê duyệt và tạo ra 1 bảng file EXCel như sau: ......

dán hình và link

Khi mà có chính sách bảng giá bán hàng mới thì bộ phận kế toán sẽ cập nhật và bộ phận kinh doanh mới sử dụng.

Trước khi lập phiếu bán hàng, người dùng cần khai báo Mã Thiết Đặt Nghiệp Vụ, Loại Nghiệp Vụ (cùng một Mã Thiết Đặt)- và chọn sổ bán hàng (sổ E).

Để lập phiếu bán hàng, người dùng vào Menu --> Lập bút toán, giao diện phần mềm xuất hiện như sau:

Giải thích:

Dòng 1: Ở ô lọc nghiệp vụ: bấm pmh hoặc lọc loại nghiệp vụ nào mà người dùng cần.

Dòng 2: chọn loại nghiệp vụ (PMH-HH-NK, PMH-HH, PMH-HH-BN, ....)

Sau đó bấm nút ➤ (Run ) ➜ xuất hiện giao diện như sau:

Giải thích:

1. Cần khai báo thông tin ở phần Hạch toán gồm:

   • Mã giao dịch: + (Phần mềm tự động tăng theo số thứ tự giao dịch)

   • Kỳ: Thể hiện năm và tháng của chứng từ

   • Ngày giao dịch: Ngày hạch toán (định dạng mm/dd/yyyy)

   • Diễn giải: Phần mềm tự động hoặc người dùng có thể thay đổi nội dung theo yêu cầu sử dụng của mình.

   • Tài khoản: Phần mềm tự động hoặc người dùng có thể thay đổi tài khoản theo yêu cầu sử dụng của mình.

   • TK đối ứng: Tài khoản đối ứng

   • Tiền cơ sở: Đồng tiền hạch toán (VND)

   • Số tiền: Số tiền nhập của tài khoản 157, 632, ...

   • Nợ/Có: Phần mềm tự động hoặc người dùng có thể thay đổi theo yêu cầu sử dụng của mình.

   • Nhắc nhớ: Dùng ghi chú

   • Mã đối tượng: Mã nhà cung cấp (người dùng tự đặt theo yêu cầu)

   • Mã số thuế: Mã số thuế của nhà cung cấp

   • Tên VAT: Tên nhà cung cấp

   • Thuế suất: Thuế suất của mặt hàng

   • Địa chỉ VAT: Địa chỉ của nhà cung cấp

2. Khai báo thông tin ở trường mở rộng

   • Mã hàng: Mã của hàng hóa. Mã này được khai sẵn trong hệ thống trước khi chọn trên giao diện hạch toán này. Nếu mã này chưa tồn tại thì cần phải khai báo trước.

   • Số lượng: Là số lượng dự định mua hàng

Nếu nhiều mã hàng, người dùng bấm vào nút dấu cộng + để tạo dòng mới và khai báo các thông tin bình thường như trên cho tới khi hết tất cả các mặt hàng.

Sau khi nhập liệu xong thông tin vào giao diện ⇒ Nhấn nút Lưu để lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. ⇒ Nhấn nút X để đóng giao diện hạch toán lại.

Lưu ý: Sổ mua hàng (C) cho phép người dùng có thể hạch toán số tiền bên Nợ khác số tiền bên Có.