Lập phiếu bán hàng
Phiếu bán hàng sẽ được nhập vào sổ bán hàng (sổ E)
Trước khi lập phiếu bán hàng, người dùng cần khai báo Mã Thiết Đặt Nghiệp Vụ, Loại Nghiệp Vụ (cùng một Mã Thiết Đặt)- và chọn sổ bán hàng (sổ E).
Khi lập phiếu bán hàng, người dùng vào Menu -> Lập bút toán, giao diện phần mềm xuất hiện như sau:
Giải thích:
Dòng 1: Ở ô lọc nghiệp vụ: bấm PBH hoặc lọc loại nghiệp vụ nào mà người dùng cần.
Dòng 2: chọn loại nghiệp vụ (PBH-TN, ....)
Dòng 3: chọn sổ bán hàng (sổ E)
Sau đó bấm nút ➤ (Run ) ➜ xuất hiện giao diện như sau:
Giải thích:
Cần khai báo thông tin ở phần Hạch toán gồm:
Mã giao dịch: + (Phần mềm tự động tăng theo số thứ tự giao dịch)
Kỳ: Thể hiện năm và tháng của chứng từ
Ngày giao dịch: Ngày hạch toán (định dạng mm/dd/yyyy)
Diễn giải: Phần mềm tự động hoặc người dùng có thể thay đổi nội dung theo yêu cầu sử dụng của mình.
Tài khoản: Phần mềm tự động hoặc người dùng có thể thay đổi tài khoản theo yêu cầu sử dụng của mình.
TK đối ứng: Tài khoản đối ứng
Tiền cơ sở: Đồng tiền hạch toán (VND)
Số tiền: Số tiền nhập của tài khoản 131, 511, ...
Nợ/Có: Phần mềm tự động hoặc người dùng có thể thay đổi theo yêu cầu sử dụng của mình.
Nhắc nhớ: Dùng ghi chú
Nếu nhiều mã hàng, người dùng bấm vào nút dấu cộng + để tạo dòng mới và khai báo các thông tin bình thường như trên cho tới khi hết tất cả các mặt hàng.
Lưu ý: Sổ bán hàng (E) cho phép người dùng có thể hạch toán số tiền bên Nợ khác số tiền bên Có.
